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云南聯云集團有限責任公司2020年預算公開

發布時間:2020年6月3日 17:56


云南聯云集團有限責任公司2020年預算公開目錄


第一部分 云南聯云集團有限責任公司2020年部門預算編制說明

第二部分 云南聯云集團有限責任公司2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表


云南聯云集團有限責任公司2020年部門預算編制說明


一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

云南聯云集團有限責任公司,作為云南省人民政府的組成部門,成立于2018年4月10日,主要履行以下職責:

1.為省委辦公廳、省人大常委會辦公廳、省政府辦公廳、省政協辦公廳和省接待辦等省級機關提供更加優質的公務活動、公務接待、會議承辦等服務。

2.在圓滿完成各項政務接待任務的同時主動適應市場機制,創造經濟效益,實現國有資產保值增值。將聯云集團發展成為“人文集團”、“綠色集團”、“智慧集團”、“國賓集團”。

(二)機構設置情況

云南聯云集團有限責任公司設置戰略發展部、綜合管理部、運營質量部、人力資源部、資產財務部、黨群工作部、紀檢監察部7個職能部門。

云南聯云集團有限責任公司所屬單位10個,包括:省直屬事業單位:1、云南海埂花園;2、云南連云賓館;3、云南震莊迎賓館;4、云南安寧溫泉賓館;5、云南省接待辦公室汽車隊;6、云南省人民政府招待所;7、云南海埂賓館;8、云南海埂會堂;9、中共云南省委辦公廳招待所;10、云南省人民政府辦公廳招待所。

(三)重點工作概述

以推進市場化進程為取向,充分利用和整合有效資源提升市場化運作基礎的能力,實現政府投資引導,放大和調節功能,通過公司的運作,資本經營和增量投入、促進存量資產結構調整和資源優化配置,實現資本經營與事業單位改革的有機結合,依托產權關系對企業所屬的各單位以及資產實行有效監管,確保國有資產安全,高效運營并實現保值、增值;同時進一步增強為省委、省人大常委會、省政府及省級機關提供會議服務、公務接待、公務活動等服務的保障能力,運用市場機制盤活原省級機關管理的賓館、酒店、會堂等資源,向社會提供有償服務,加快實現機關賓館酒店等接待工作的社會化和市場化。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共11個。其中:財政全供給單位0個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位10個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制802人,其中:行政編制0人,事業編制802人。在職實有361人,其中:財政全供養0人,財政部分供養0人,非財政供養361人。

離退休人員278人,其中: 離休1人,退休277人。

車輛編制97輛,實有車輛90輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入5,140.00萬元,其中:一般公共預算財政撥款5,140.00萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

與上年對比減少6,080.00萬元,減少54.19%,主要原因分析:受疫情影響,財政資金緊縮,同時為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神,各級政府要堅持過緊日子,減少項目的預算安排,根據本級財政資金安排,部門本年財務收入減少6,080.00萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入5,140.00萬元,其中:本年收入5,140.00萬元,上年結轉0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5,140.00萬元(本級財力5,140.00萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0.00萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少6,080.00萬元,減少54.19%,主要原因分析為:受疫情影響,財政資金緊縮,同時為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神,各級政府要堅持過緊日子,減少項目的預算安排,根據本級財政資金安排,部門本年財政撥款收入減少6,080.00萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5,140.00萬元。財政撥款安排支出5,140.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,與上年對比無增減變動;項目支出5,140.00萬元,與上年對比減少6,080.00萬元,減少54.19%,主要原因分析是為認真貫徹落實中央和省政府關于壓減一般性支出的精神,切實做好部門預算一般性支出壓減工作,根據本級財政資金安排,本部門項目預算支出較上年減少6,080.00萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務98.00萬元,主要用于云南省接待辦公室汽車隊公務車輛運行維護費。云南省接待辦公室汽車隊是我省唯一承擔重要公務接待保障的單位,公務車輛的運行維護是為了確保我省各項重大公務接待交通保障能夠高效、安全、優質完成。

一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出5,000.00萬元,主要用于云南聯云集團有限責任公司的注冊資本金。根據《云南省人民政府關于同意組建云南聯云集團有限責任公司的批復》(云政復〔2018〕12號)文件精神,聯云集團為國有獨資企業,注冊資本金100,000.00萬元,其中,30,000萬元由省財政出資,分3年完成實繳;另外70,000萬元,以實物出資方式按照有關政策注入。截止2019年末,共收到省財政出資注冊資金20,000萬元。

公共安全支出-武裝警察部隊-武裝警察部隊42.00萬元,主要用于武警云南省總隊第一支隊二十一中隊專項經費。武警云南省總隊第一支隊二十一中隊主要擔負云南省重大會議以及國內外領導人來昆期間的臨時住地警衛勤務。按照《武警法》要求,中隊駐地設置于任務地點,相關生活、訓練、執勤保障需依托當地目標進行保障。申請項目主要用途為:一是保障中隊官兵日常生活所需的水、電、氣、垃圾清運等基礎性生活開支,二是確保營房安全,發揮正常功能所需的防雨補漏、防震加固、管道疏通等基礎性、建設性維修維護費用。三是確保官兵政治上“絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠”,在思想上保證旺盛的戰斗精神和良好思想品質所需要政治宣傳、報刊雜志訂閱、書刊購買等政治教育類開支。四是確保警衛勤務能夠圓滿完成所需要的裝備器材購買維修費用,及專用執勤服的干洗費。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

辦公費1.00萬元(其中:項目支出1.00萬元)。

水費15.00萬元(其中:項目支出15.00萬元)。

物業管理費4.00萬元(其中:項目支出4.00萬元)。

維修(護)費22.00萬元(其中:項目支出22.00萬元)。

公務用車運行維護費98.00萬元(其中:項目支出98.00萬元)。

資本金注入5,000.00萬元(其中:項目支出5,000.00萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

云南聯云集團有限責任公司無列入省對下專項轉移支付項目清單項目。

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。 

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南聯云集團有限責任公司部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計150.00萬元,較上年增加150.00萬元,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

云南聯云集團有限責任公司部門2020年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:預算無增減變化。

(二)公務接待費

云南聯云集團有限責任公司部門2020年公務接待費預算為0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。

增減變化原因:預算無增減變化。

(三)公務用車購置及運行維護費

云南聯云集團有限責任公司部門2020年公務用車購置及運行維護費為150.00萬元,較上年增加150.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年減少0.00萬元,下降0.00%;公務用車運行維護費150.00萬元,較上年增加150.00萬元。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為90輛。

增減變化原因為云南省接待辦公室汽車隊150萬元公務車輛運行維護費2019年也在部門預算中,但2019年未上報“三公”經費預算,除去上述因素,公務用車購置及運行維護費預算無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門2020年重點項目為:云南聯云集團有限責任公司資本金專項經費。項目年度績效目標一是成功組建云南聯云集團有限責任公司;二是推進我省機關后勤服務社會化改革;三是逐步完善企業法人治理體系。具體產出指標2項,分別是100%按規定用途使用注冊資本金、批復下達30日內組建集團公司;效益指標1項,2018年12月底前,全面完成其他省級機關后勤服務社會化改革任務;滿意度指標1項,服務對象滿意度大于等于80%。具體見預算11表。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.一般公共預算撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和未來發展目標所發生的支出。

5.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.“三公”經費:指行政事業單位安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南聯云集團有限責任公司部門2020年機關運行經費安排0.00萬元,與上年對比無增減變化。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。


附件:云南聯云集團有限責任公司2020年部門預算表.pdf

集團資產財務部


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